无码专区一ⅴa亚洲v天堂_亚洲最大无码中文字幕_在线电视剧观看_欧美一区二区三区成人久久片

 

第三部分2023年部门预算情况说明 

    一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，无码专区一ⅴa亚洲v天堂_亚洲最大无码中文字幕_在线电视剧观看_欧美一区二区三区成人久久片驻安庆办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。无码专区一ⅴa亚洲v天堂_亚洲最大无码中文字幕_在线电视剧观看_欧美一区二区三区成人久久片驻安庆办事处2023年收支总预算242.1万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

 二、关于2023年收入总表的说明

无码专区一ⅴa亚洲v天堂_亚洲最大无码中文字幕_在线电视剧观看_欧美一区二区三区成人久久片驻安庆办事处2023年收入预算242.1万元，本年收入242.1万元全部为一般公共预算拨款收入。

一般公共预算拨款收入242.1万元，占100%，比2022年预算增加38万元，增长18.62%，增长原因主要是在职人员与退休人员增加了绩效奖、在职人员正常调资。

 三、关于2023年支出总表的说明

无码专区一ⅴa亚洲v天堂_亚洲最大无码中文字幕_在线电视剧观看_欧美一区二区三区成人久久片驻安庆办事处2023年支出预算242.1万元，比2022年预算增加38万元，增长18.62%，增长原因主要是在职人员与退休人员增加了绩效奖、在职人员调资。其中，基本支出194.7万元，占80.42%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出47.4万元，占19.58%，主要用于邮电费、差旅费、其他工资福利支出、其他商品和服务支出、其他交通费、医疗费、劳务费、租赁费，其他对个人和家庭的补助、维修(护)费等支出。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

无码专区一ⅴa亚洲v天堂_亚洲最大无码中文字幕_在线电视剧观看_欧美一区二区三区成人久久片驻安庆办事处2023年财政拨款收支预算242.1万元。收入全部为一般公共预算拨款242.1万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出169.1万元，占69.84%；社会保障和就业支出56.1万元，占23.16%；卫生健康支出4.1万元，占1.68%；住房保障支出12.8万元，占5.32%。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

无码专区一ⅴa亚洲v天堂_亚洲最大无码中文字幕_在线电视剧观看_欧美一区二区三区成人久久片驻安庆办事处2023年一般公共预算支出242.1万元，比2022年预算增加38万元，增长18.62%，主要原因：在职人员与退休人员增加了绩效奖、在职人员调资 。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出169.1万元，占69.84%；社会保障和就业支出56.1万元，占23.16%；卫生健康支出4.1万元，占1.68%；住房保障支出12.8万元，占5.32%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2023年预算150.5万元，比2022年预算增加9.4万元，增长6.66%，增长原因主要是在职人员调资。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算16.6万元，比2022年预算增加3.5万元，增长26.72%，增长原因主要调整支出预算科目。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构（项）2023年预算1.9万元，比2022年预算减少6.6万元，下降77.65%，下降原因主要是调整支出预算科目。

    4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2023年预算37.7万元，比2022年预算增加37万元，增长5285.71%，增长原因主要是退休人员增加了绩效奖与公用经费及按《人员与计划生育条例》提高的退休费。

   5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2023年预算13.9万元，比2022年预算增加3万元，增长25.52%，增长原因主要是正常调标。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金（项）2023年预算4.9万元，比2022年预算减少0.6万元，下降10.91%，下降原因主要是下降在职人员减少。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算4.1万元，比2022年预算减少0.4万元，下降8.89%，下降原因主要是在职人员减少。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算12.8万元，比2022年预算减少0.3万元，下降7.32%，下降原因主要是在职人员减少与缴费基数提高。

    六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

无码专区一ⅴa亚洲v天堂_亚洲最大无码中文字幕_在线电视剧观看_欧美一区二区三区成人久久片驻安庆办事处2023年一般公共预算基本支出194.7万元，其中，人员经费162.5万元，公用经费32.2万元。

（一）人员经费162.5万元，主要包括:基本工资、奖金、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费32.2万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、、其他商品服务支出等。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

无码专区一ⅴa亚洲v天堂_亚洲最大无码中文字幕_在线电视剧观看_欧美一区二区三区成人久久片驻安庆办事处2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

 八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

   无码专区一ⅴa亚洲v天堂_亚洲最大无码中文字幕_在线电视剧观看_欧美一区二区三区成人久久片驻安庆办事处2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

无码专区一ⅴa亚洲v天堂_亚洲最大无码中文字幕_在线电视剧观看_欧美一区二区三区成人久久片驻安庆办事处2023年预算共安排项目支出47.4万元，比2022年预算减少13万元，下降21.52%，下降原因主要是厉行节约。主要包括：本年财政拨款安排 47.4万元（其中，一般公共预算拨款安排 60.4万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排 0万元（其中，一般公共预算拨款安排 0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

无码专区一ⅴa亚洲v天堂_亚洲最大无码中文字幕_在线电视剧观看_欧美一区二区三区成人久久片驻安庆办事处2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

无码专区一ⅴa亚洲v天堂_亚洲最大无码中文字幕_在线电视剧观看_欧美一区二区三区成人久久片驻安庆办事处2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“驻宜办工作”项目。

（1）项目概述。一是办公日常工作费用。二是专项工作费用。三是老干部工作日常费用。

（2）立项依据。依据池财行［2014］91号文件；依据老规矩接待来宜各单位、市领导来宜慰问与兄弟市工作联系等；根据相关合同编制；关于全市选派挂职、异地任职干部待遇有关问题的通知（池组办字［2016］1号）。依据老规矩，住宜离退休老干部一百一十余人各项活动费用；活动室日常开支；老干部七十周岁、八十周岁、九十周岁生日慰问；老干部生病住院、病逝慰问

（3）实施主体。无码专区一ⅴa亚洲v天堂_亚洲最大无码中文字幕_在线电视剧观看_欧美一区二区三区成人久久片驻安庆办事处

（4）起止时间。2023年度

（5）项目内容。一是办公日常工作费用。差旅费、水电电脑日常维护费用、办公楼日常租花费用、安庆协成财务咨询有限公司、日常卫生清扫、聘任人员等劳务费及自聘人员工资、其他工资福利支出。二是专项工作费用。单位退休与在职科级以下(含科级）体检费、单位所在社区走访党建共建、慈善一日捐活动等其他支出。三是老干部工作日常费用。办公费（报刊资料费、工作用茶、日常办公费）、老干部6个兴趣小组外出活动租车费、老干部生病住院慰问与逝世啅唁、特困户慰问费、老干部各个兴趣小组活动费用、老干部生病住院、生日慰问购买水果鲜花蛋糕、池州老年体协会费等其他商品服务与支出。

（6）年度预算安排。全部为一般公共预算拨款

（7）绩效目标。无码专区一ⅴa亚洲v天堂_亚洲最大无码中文字幕_在线电视剧观看_欧美一区二区三区成人久久片驻安庆办事处坚持围绕中心，服务大局，牢牢把握工作重点，统筹常态化疫情防控、服务老同志以及与驻地各部门和单位的联络联谊，较好地完成了各项工作任务，保持了市直住宜离退休干部队伍的和谐稳定，社会反响良好。一是履行工作职责，突出工作重点。认真组织住宜离退休老干部各项活动，营造健康快乐、和谐稳定的良好氛围。坚持“老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐”的工作方针，通过开展各项活动，为住宜老同志创造快乐和谐的活动环境，让他们欢度幸福愉快的晚年。

（一）认真做好住宜老干部的节日慰问工作。（二）组织看望慰问住宜老干部中特困家庭。（三）认真组织住宜党员老干部和机关党员干部职工参加各项主题教育活动。（四）充分发挥党组织联系老干部的纽带与桥梁作用，把组织的关心与温暖及时送到老干部身边。二是围绕发展中心，服务经济建设。坚持发挥优势，为县（区）招商引资搭建平台，提供服务，同时，做好信息报送工作。我们将宣传推介池州作为我处接待、联络工作的重点，积极寻找线索为市和县（区）的招商引资工作牵线搭桥。三是注重工作质量，提升服务水平。加强服务职能，积极做好市直有关部门与单位交办的各项事务，协调落实住宜老干部生活中一些实际问题。我们和安庆与池州相关部门联系，帮助市直有关单位代办各类服务事项，帮助住宜老同志，联系协调定点医院住院、丧葬安排等问题，通知原工作单位，协同做好看望慰问工作。

项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目名称		驻宜办工作项目
实施单位		无码专区一ⅴa亚洲v天堂_亚洲最大无码中文字幕_在线电视剧观看_欧美一区二区三区成人久久片驻安庆办事处
项目属性		延续性
项目资金 （万元）			中期资金总额：			年度资金总额：		47.4
			其中：财政拨款			其中：财政拨款		47.4
			其他资金			其他资金
总 体 目 标	中期目标（20××年—20××+n年）					年度目标
	目标1：  目标2：  ……					目标1：  目标2：  ……
绩 效 指 标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级 指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产 出 指 标	数量 指标	指标1：			数量 指标	指标1：
			……				……
		质量 指标	指标1：			质量 指标	指标1：
			……				……
		时效 指标	指标1：			时效 指标	指标1：
			……				……
		成本 指标	指标1：			成本 指标	指标1：
			……				……
		……				……
	效 益 指 标	经济效益指标	指标1：			经济效 益指标	指标1：
			……				……
		社会效益指标	指标1：			社会效 益指标	指标1：
			……				……
		生态效益指标	指标1：			生态效益指标	指标1：
			……				……
		可持续影响 指标	指标1：			可持续 影响 指标	指标1：
			……				……
		……				……
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：老干部服务	92%		服务对 象满意 度指标	指标1：老干部服务	92%
			老干部对办事处工作满意度达到之百分九十以上。				……老干部对办事处工作满意度达到之百分九十以上。
		……				……

（二）机关运行经费。

无码专区一ⅴa亚洲v天堂_亚洲最大无码中文字幕_在线电视剧观看_欧美一区二区三区成人久久片驻安庆办事处2023年机关运行经费财政拨款预算32.2万元，比2022年预算减少1.4万元，下降4.17%，下降主要原因是厉行节约。

（三）政府采购情况。

无码专区一ⅴa亚洲v天堂_亚洲最大无码中文字幕_在线电视剧观看_欧美一区二区三区成人久久片驻安庆办事处2023年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，无码专区一ⅴa亚洲v天堂_亚洲最大无码中文字幕_在线电视剧观看_欧美一区二区三区成人久久片驻安庆办事处共有车辆0辆；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年无码专区一ⅴa亚洲v天堂_亚洲最大无码中文字幕_在线电视剧观看_欧美一区二区三区成人久久片驻安庆办事处预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023年，无码专区一ⅴa亚洲v天堂_亚洲最大无码中文字幕_在线电视剧观看_欧美一区二区三区成人久久片驻安庆办事处1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款47.4万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

   （四）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、水电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、物业管理费、其他对个人和家庭的补助、其他交通费及其他商品和服务支出。