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池州市经济和信息化局2021年度部门决算

2022年9月

 

目录

第一部分 池州市经济和信息化局概况

一、主要职责

二、部门决算构成

第二部分 池州市经济和信息化局2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 池州市经济和信息化局2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分 附件

 

 第一部分 池州市经济和信息化局概况

一、 主要职责

根据市委办公室《关于印发池州市经济和信息化局“三定”规定调整方案的通知》（池办秘[2019]30号）文件规定，池州市经济和信息化局主要职责是：

   1.贯彻执行国家和省有关经济、信息化的方针政策和法律法规，拟订相关规范性文件草案；拟订并组织实施经济和信息化的发展规划，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化与工业化融合。

   2.拟订并组织实施工业、信息化相关行业的规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议；拟订行业技术规范与行业标准并组织实施；指导行业质量管理和安全生产管理工作。

    3.监测、分析经济运行态势，调节经济日常运行；拟订和实施近期经济运行调控目标和政策措施，提出解决经济运行中重大问题的意见和建议；收集、整理、分析和发布经济信息；承担工业、信息化相关行业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。

    4.负责提出工业、信息化技术改造投资规模和方向的建议， 提出行业投资布局建议；按照规定权限，审批、核准国家和省、市规划内及年度计划规模内工业和信息化固定资产投资项目，并对重点项目进行监管和督查。

    5.拟订并组织实施高新技术产业中涉及生物医药、新材料等的规划、政策和标准；组织推动企业技术创新；指导企业技术进步、技术引进和重大技术装备研制，推进高新技术与传统工业改造结合；推动产学研联合。

    6.拟订并组织实施工业、信息化相关产业的能源节约、资源综合利用、清洁生产促进政策；参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划；牵头协调示范项目和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用；指导和协调工业环境保护和节能环保产业的发展。

    7.负责全市盐业行政管理和市级医药储备管理。

    8.负责中小企业和非公有制经济发展的宏观指导，拟订促进中小企业和非公有制经济创业创新的政策措施，协调解决有关重大问题。

    9.统筹推进全市信息化工作，组织拟订相关政策措施并协调信息化建设中的重大问题，促进通信网、广播电视网和计算机网融合发展，指导协调电子政务发展，推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用与共享。

     10.负责全市船舶工业行业管理。

     11.承办市政府交办的其他事项。

二、部门决算构成

池州市经济和信息化局部门2021年度部门决算仅包括部门本级决算，无其他下属部门决算。

 

 

第二部分 池州市经济和信息化局2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件）

 

第三部分 池州市经济和信息化局2021年度部门决算情况说明

 一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计6646.46万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计6646.46万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年决算收入6452.08万元相比，收、支总计各增加215.62万元，增长3.35%，主要原因：一是中期预算追加了其他教育类支出；二是社会保障和就业支出增加等。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计6612.39万元，其中：财政拨款收入6612.39万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计6612.39万元，其中：基本支出943.19万元，占14.26%；项目支出5669.2万元，占85.74%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计6646.46万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计6646.46万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加215.62万元，增长3.35%，主要原因：一是中期预算追加了其他教育类支出；二是社会保障和就业支出增加等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出6612.39万元，占本年支出的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加207.56万元，增长3%。主要原因一是中期预算追加了其他教育类支出；二是社会保障和就业支出增加等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出6612.39万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.5万元，占0.01%;教育（类）支出133万元，占2.01%；科学技术（类）支出5542.41万元，占83.82%；社会保障和就业（类）支出197.83万元，占2.99%；卫生健康支出42.17万元，占0.64%，资源勘探工业信息等（类）支出574.63万元，占8.69%，住房保障（类）支出90.06万元，占1.36%，其他支出（类）支出31.79万无，占0.48%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为610.71万元，支出决算为6612.39万元，完成年初预算的1082.74%。决算数大于预算数的主要原因:一是增加科学技术支出；二是增加其他教育类支出；三是社会保障和就业支出增加等。其中:基本支出943.19万元，占14.26%；项目支出5669.2万元，占85.74%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.5万元，决算数大于预算数的主要原因是年中预算追加招商引资奖金。

2.教育（类）其他教育（款）其他教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为133万元，决算数大于预算数的主要原因是年中其他教育类支出追加。

3.科学技术（类）其他科学技术（款）其他科学技术（项）。初年预算为0万元，支出决算为5542.41万元，决算数大于预算数的主要原因是年中预算追加对企业的奖补资金。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。社会保障和就业支出年初预算58.79万元，支出决算为53.79万元，完成预算数的91.5%，决算数小于预算数的主要原因是年金分开拨付。

5.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为44.26万元，决算数大于预算数的主要原因是年中预算追加所致。

6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0万元，支出决算为99.78万元，决算数大于预算数的主要原因是年中预算追加所致。

7.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算0万元，支出决算为24.92万元，决算数大于预算数的主要原因是年中预算追加所致。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算17.25万元，支出决算为17.25万元，完成预算数的100%。

9.资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）。年初预算为485.6万元，支出决算为94.5万元，完成年初预算的19.46%，决算数小于预算数的主要原因是支出分类细化所致。

10.资源勘探工业信息等（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）。年初预算为12.66万元，支出决算为12.66万元，完成年初预算的100%。

11.资源勘探工业信息等（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为472.94万元，支出决算为222.9万元，完成年初预算的47.13%，决算数小于预算数的主要原因是支出分类细化所致。

12.资源勘探工业信息等（类）支持中小企业发展和管理（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为244.57万元，决算数小于预算数的主要原因是年中预算追加所致。

13.住房保障（类）住房改革支出（项）住房公积金（款）。年初预算49.07万元，支出决算为49.07万元，完成预算数的100%。

14.住房保障（类）住房改革支出（项）提租补贴（款）。年初预算0万元，支出决算为40.99万元，决算数大于预算数的主要原因是年中预算追加所致。

15.其他支出（类）其他支出（项）其他支出（款）。年初预算0万元，支出决算为31.79万元，决算数大于预算数的主要原因是年中预算追加所致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出943.19万元，其中：人员经费849.19万元，主要包括:基本工资152.1万元、津贴补贴115.99万元、奖金11.24万元、伙食补助费14.07万元、绩效工资5.8万元、机关事业部门基本养老保险缴费53.79万元、职工基本医疗保险缴费17.25万元、其他社会保障缴费5万元、住房公积金64.46万元、其他工资福利支出3.12万元；抚恤金44.26万元；奖励金322.78万元，其他对个人和家庭的补助39.33万元；公用经费94万元，主要包括：办公费4.77万元、印刷费10.00万元、咨询费3.00万元、差旅费0.02万元、维修（护）费1.43万元、租赁费1.23万元、会议费0.23万元、培训费1.96万元、公务接待费4.69万元、劳务费3.58万元、委托业务费0.04万元、工会经费7.98万元、福利费1.22万元、其他交通费用25.54万元、其他商品和服务支出27.06万元、办公设备购置1.24万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

池州市经济和信息化局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

池州市经济和信息化局没有使用资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度，池州市经济和信息化局机关运行经费支出94万元，比2020年减少5191.52万元，下降98.22%，主要原因是今年将其他对企业的奖补支出类在其他科学技术支出类统计核算。

（二）政府采购支出情况。

    2021年度，池州市经济和信息化局政府采购支出总额2.74万元，其中：政府采购货物支出2.74万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.74万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.74万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，池州市经济和信息化局共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
   （四）关于2021年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金95万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看，项目年度绩效指标完成情况较好，执行过程中产生了良好的社会效益，达到了预期绩效目标。

组织对“工业和信息产业监管”1个项目开展了部门评价，共涉及资金95万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目年度绩效指标完成情况较好，执行过程中产生了良好的社会效益，达到 了预期绩效目标。

组织对2021年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，本单位全年坚持“过紧日子”，大力压缩一般性支出， 较好的完成了各项年度目标任务，预算资金在产出、效益和满 意度等方面均取得良好的执行效果，资金使用效益不断提升。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

市经信局在2021年度部门决算中反映“工业和信息产业监管”1个项目绩效自评结果。

工业和信息产业监管项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为95万元，执行数为95万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全力推动工业经济高质量发展，工业经济呈现出增速较快，量效提升的良好局面。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表
（  2021  年）
项目名称			工业和信息化监管项目
主管部门						实施单位		池州市经济和信息化局
项目属性			常年项目			项目期		1年
				年初预算数	全年预算数	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分
项目资金 （万元）			年度资金总额：	95	95	95	10	100.00%	10
			其中：本年财政拨款	95	95	95	-		-
			上年结转资金	0.00	0.00	0	-		-
			其他资金	0.00	0.00	0	-		-
总 体 目 标	预期目标					实际完成情况
	1.提高全市工业经济运行监测分析调度水平，促进工业经济持续健康增长。 2.加强对中小企业的服务力度，促进我市民营经济中小企业健康发展。					全力推动工业经济高质量发展，工业经济呈现出增速较快，量效提升的良好局面，
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	培训人次		≥800人次	1000	10	10
			印刷宣传册及读本		≥5000本	5000	10	10
			出差人次		≥1500人次	1500	10	10
			会议次数		≥30次	30	10	10
		质量指标	经费支出合规性		合规	合规	5	5
		时效指标	经费支出时效性		支出及时	及时	5	5
		成本指标	工业信息监管相关经费		≦95万元	95万元	10	10
			信息员补助		≦10万元	10万元	5	5
		社会效益指标	对本单位重大决策支撑的影响程度		好		10	10
			对提高行政运行效率及结果的影响程度		好		10	10
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥98%	100%	5	5
总分							100	100

3.部门评价项目绩效评价结果

《2021年度工业和信息化监管项目绩效评价报告》见第五部分附件。

   

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。

四、附属部门上缴收入：指事业部门附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

 六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属部门上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业部门使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业部门按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指部门本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指部门为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

 

2021年度工业和信息化监管项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目背景：加强我市工业和信息化建设。

2.主要内容及实施情况：牵头组织召开全市工业经济大会；开展降成本减负工作；摸排、培育、推动我市企业迈向“专精特新”发展之路；承担日常市民营办、市清欠办、市个私办日常相关工作；认真总结工业企业技改提升三年行动经验，落实市常委研究的有关重点工作任务；根据信息网上直报工作考核办法对信息员进行补助等。

3.资金投入和使用情况：2021年度项目预算数为95万元，决算数为95万元。

（二）项目绩效目标

1.总体目标：促进我市工业和信息化高质量发展。

2.阶段性目标：促进我市工业和信息化高质量发展。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的：确保项目资金按规定用途使用。绩效评价对象和范围：项目资金的使用情况。

（二）绩效评价原则：坚持客观公正、实事求是的原则；评价指标体系：依据部门设置的自评指标；评价方法：采用因素分析法；评价标准：是否按照既定标准执行。

（三）绩效评价工作过程：1.成立项目评价工作小组，制定项目工作计划；2.制订指标体系与评价方案；3.按照评价方案细化评价工作计划；4.开展资金使用情况调查工作。

三、综合评价情况及评价结论

项目资金使用合规，项目阶段性目标基本完成，评价结论为良好。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况：项目制定依据充分，项目决策合理。

（二）项目过程情况：项目实施过程合规。

（三）项目产出情况

1.数量指标：项目共计培训1000人次，印刷宣传册及读本5000册，共计召开会议30次。

2.质量指标：经费支出合规。

3.成本指标：项目总计支出95万元。

（四）项目效益情况

 通过实施该项目，可以更好地监测我市工业经济运行动态，促进我市工业和信息化高质量发展，对本部门决策的制定起着重要支撑，可以提高行政运行效率。

五、主要经验及做法

资金支出实行先审批再使用制度；规范报销凭证审核，按有关财务规章制度审核各类原始凭证，要求报销凭证真实、合规、完整，审批手续齐全，严格按照相关程序执行；合理设置岗位，明确相关职责权限；项目工作实施专人负责制；严格遵守“专款专用”原则，按照相关依据文件，确保专项资金项目有效实施。

六、存在问题及原因分析（无）

七、有关建议

重视预算编制管理，项目预算的编制直接会影响到部门日常业务工作的开展，业务科室编制项目方案时要多与财务人员沟通，对项目实施内容产生的各项费用要有精准的预算，尽可能把不确定的因素也考虑其中。项目执行过程中财务人员要随时监控预算的执行情况，把实时项目执行率统计数据报告给业务科室进行计划调整与跟进，确保完成资金支出的时序进度。